免退税申报（外贸企业）

免退税申报是出口退税业务的核心功能模块：

### 完整的申报流程如下：

**填写报表** → **生成申报** → **申报自检** → **正式申报** → **审核进度**  → **打印申报表**→ **审核反馈**

下面以**外贸企业出口退税出口明细申报**为例，按照业务流程顺序进行操作说明。

### 填写报表

####  功能说明

用于录入和管理外贸企业出口退税的出口明细数据，是申报流程的第一步。

#### 操作步骤

**步骤一：进入页面并选择所属期**

1. 在左侧菜单依次点击：
   【出口退税】 → 【免退税申报】 → 【外贸企业出口退税出口明细申报】
2. 在页面右上方选择：
   - **申报年月**（如 202606）
   - **批次**（如 001）

> **注意：** 申报年月和批次在新增数据前需先选择，一旦选定后，新增表单中的申报年月和批次将自动填充且不可更改。

**步骤二：新增出口明细**

1. 点击【+ 新增】按钮，弹出"新增表单"窗口
2. 确认基本信息（系统自动填充，不可修改）：

| 字段名称 | 状态 | 说明 | 示例 |
|----------|------|------|------|
| 申报年月 | 自动填充 | 根据页面右上角选择的申报年月自动填充 | 202606 |
| 批次 | 自动填充 | 根据页面右上角选择的批次自动填充 | 001 |
| 申报序号 | 自动生成 | 8位序号，系统自动生成，可修改 | 00000003 |
| 关联号 | 是 | 关联业务编号 | 2026060010000004 |

3. 填写出口信息（带 * 号为必填项）：

| 字段名称 | 必填 | 说明 | 示例 |
|----------|------|------|------|
| 报关单号 | 否 | 出口报关单号码 | 123456789012345678002 |
| 代理证明号 | 否 | 代理出口证明号 | 12345678901234567801 |
| 出口发票号 | 是 | 出口发票号码 | INV20250108001 |
| 出口日期 | 是 | 出口日期，点击日历选择 | 2026-05-01 |
| 出口商品代码 | 是 | 海关商品编码 | 01022100 |
| 出口商品名称 | 是 | 商品名称 | 改良种用家牛 |
| 计量单位名称 | 是 | 计量单位 | 千克 |
| 出口数量 | 是 | 出口数量 | 500.00000 |
| 美元离岸价 | 是 | 美元离岸价格 | 150000.00 |

4. 确认填写无误后，点击【提交】按钮保存
5. 点击【取消】按钮放弃本次录入

> ![出口明细](https://pic.xunoi.com/xunoi/20260714_164354_5119e124.png)

**步骤三：管理明细数据**

- **新增**：点击【+ 新增】按钮，填写表单后提交保存
- **编辑**：点击已有数据的编辑按钮，修改表单信息后提交保存
- **删除**：勾选数据后，点击【删除】按钮可删除选中的记录
- **序号重排**：点击【序号重排】按钮可重新排列申报序号
- **查询筛选**：可通过"记手册号"、"报关单号"、"出口发票号"等条件筛选数据

> **重要提醒：**
> - 已生成申报或正式申报的数据**无法直接修改**
> - 如需修改，必须先在【申报记录】页面删除申报后，才能回到明细页面进行修改
> - 删除申报后，对应的申报记录也会被清除，需重新生成申报

**步骤四：数据导入导出**

支持通过Excel文件批量导入数据，也可导出已录入的数据。

**数据导入：**
1. 点击【导入】按钮，弹出"导入 Excel 文件"窗口
2. 点击【下载模板】下载标准导入模板
3. 按照模板格式填写数据，支持 .xlsx 和 .xls 格式，文件大小不超过 10MB
4. 点击或拖拽文件到上传区域
5. 点击【开始导入】完成数据导入

**数据导出：**
1. 点击【导出】按钮
2. 系统将当前列表数据导出为 Excel 文件

> ![数据导入](https://pic.xunoi.com/xunoi/20260716_132652_6c940e50.png)

---

### 4.2 生成申报

#### 4.2.1 功能说明

完成明细数据录入后，需生成申报记录才能进行后续的自检和正式申报操作。

#### 4.2.2 操作步骤

1. 在各明细申报页面完成数据录入并保存
2. 进入【申报记录】页面
3. 点击【+ 生成申报】按钮
4. 系统将根据已录入的明细数据生成当期申报记录

> ![生成申报记录](https://pic.xunoi.com/xunoi/20260714_164355_3a2d2c17.png)

> **重要提醒：**
> - 生成申报后，明细数据将无法直接修改
> - 如需修改明细数据，必须先在申报记录中删除申报，删除后才能回到明细页面进行修改
> - 删除申报后，需重新执行生成申报操作

---

###  申报自检

#### 功能说明

将生成的申报数据提交至税务局进行自检，检查数据是否存在疑点或错误。

#### 操作步骤

1. 在申报记录列表中找到对应申报
2. 点击【上报自检】按钮，将数据提交至税局进行自检
3. 点击【刷新税局自检状态】按钮，查看自检结果
4. 查看"数据自检状态"：
   - **自检时间**：显示自检的时间
   - **自检结果**：格式为 0/0/0（疑点数量/警告数量/错误数量）
   - 点击【查看疑点】可查看详细的疑点信息

> **注意：** 上报自检前需先登录电子税务局，否则无法提交。

---

###  正式申报

####  功能说明

自检通过无误后，将申报数据正式提交至税务局。

####  操作步骤

1. 自检通过无误后，点击【正式申报】按钮
2. 确认提交正式申报
3. 查看"正式申报状态"：
   - **申报状态**：如"正式申报成功"
   - **申报结果**：格式为 0/0/0
   - 点击【查看疑点】可查看详细信息

> ![正式申报成功](https://pic.xunoi.com/xunoi/20260714_164355_041c8d18.png)

---

### 审核进度

#### 功能说明

查询申报数据在税务局的审核进度状态。

####  操作步骤

点击【审核进度】按钮，可查询当前申报在税局的审核进度。

---

###  审核反馈

####  功能说明

获取税务局对申报数据的审核反馈结果和审批意见。

#### 操作步骤

点击【审核反馈】按钮，可获取税局的审核反馈结果。

---

###  打印申报表

#### 功能说明

打印纸质申报表单，用于存档或线下提交。

####  操作步骤

点击【打印申报表】按钮，可打印纸质申报表。

---

**申报记录信息说明**

| 字段 | 说明 |
|------|------|
| 所属期 | 申报年月 + 批次，如 202606·001 批次 |
| 税务事项代码 | 系统生成的唯一标识代码，如 SXN022002301 |
| 数据自检状态 | 显示自检时间和自检结果 |
| 正式申报状态 | 显示申报时间和申报结果 |
| 备注信息 | 其他备注说明 |

**其他操作**

| 操作按钮 | 说明 |
|----------|------|
| 删除申报 | 删除当前申报记录（仅未正式申报的记录可删） |
| 生成XML包 | 将申报数据导出为XML格式文件 |

---